DETALHES DA DESPESA

  • N° Empenho: 6310
  • Secretaria: Secretaria de Finanças
  • Data do Empenho: 23/11/2020
  • Código da Aplicação: 1100000
  • Código Natureza Despesa: 319004
  • Código Fonte: 1
  • N° Rúbrica: 310000
  • Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
  • CPF/CNPJ:
  • Alinea: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Aplicação: GERAL
  • Elemento Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
  • Especie: DESPESAS CORRENTES
  • Função: ADMINISTRAÇÃO
  • Projeto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 ( FINANÇAS )
  • Licitação: Outros/Não Aplicável
  • N° Processo:
  • Ano Licitação:
Pagamentos Realizados
Data do Pagamento Valor Pago
26/11/2020 R$ 7.124,60
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