- Valor do Empenho - R$ 7.124,60
- Valor Liquidado - R$ 7.124,60
- Valor Pago - R$ 7.124,60
- N° Empenho: 6310
- Secretaria: Secretaria de Finanças
- Data do Empenho: 23/11/2020
- Código da Aplicação: 1100000
- Código Natureza Despesa: 319004
- Código Fonte: 1
- N° Rúbrica: 310000
- Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
- CPF/CNPJ:
- Alinea: APLICAÇÕES DIRETAS
- Aplicação: GERAL
- Elemento Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- Especie: DESPESAS CORRENTES
- Função: ADMINISTRAÇÃO
- Projeto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 ( FINANÇAS )
- Licitação: Outros/Não Aplicável
- N° Processo:
- Ano Licitação:
Pagamentos Realizados
| Data do Pagamento |
Valor Pago |
| 26/11/2020 |
R$ 7.124,60 |
