DETALHES DA DESPESA

  • N° Empenho: 3484
  • Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
  • Data do Empenho: 24/06/2020
  • Código da Aplicação: 1100000
  • Código Natureza Despesa: 339030
  • Código Fonte: 1
  • N° Rúbrica: 330000
  • Fornecedor: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO LTDA
  • CPF/CNPJ: 07343901000125
  • Alinea: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Aplicação: GERAL
  • Elemento Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
  • Especie: DESPESAS CORRENTES
  • Função: URBANISMO
  • Projeto: SERVIÇOS PÚBLICOS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA FQF 4370 FROTA 150
  • Licitação: Dispensa de Licitação
  • N° Processo: 4439
  • Ano Licitação: 2020
Pagamentos Realizados
Data do Pagamento Valor Pago
29/07/2020 R$ 15.992,00
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